Kommentarer till prognos 2020 samt Budget 2021, Kostnader; och Investeringar Totalt sett ligger kostnadsmassan i stort sett på samma nivå för Budget 2021 som för Prognosen för 2020 och för 2019 års utfall. Större avvikelser i Budgeten mot Prognosen är att leasingavgifterna går ned med 160 tkr i och med att två leasingkontrakt löper ut.

Utfall Budget Prognos Kommentar Konto Benämning 2019 2020 2020 2021 Budget 6110 Kontorsmateriel -10 953 -11 220 -12 240 -12 485 6210 Telekommunikation -2 002 -1 917 -2 208 -2 252 6230 Datakommunikation -8 627 -5 610 -7 022 -7 162 Com hem o Loopia 6420 Revisionsarvode -34 125 -35 000 -35 000 -35 700 Utfall + 2,0 %

Utfall. Utfall. Budget. Prognos. Utfall. Budget.

Detta faktum gör det svårt för oss, och även för KS och nämnderna får vi förmoda, att bedöma vad som är en allvarlig avvikelse och vad som inte är det. En budget är en bedömning av företagets framtida ekonomiska utfall och ökar möjligheterna att styra företagets ekonomi. Genom att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med budget är det enklare att prognostisera och fatta rätt beslut om hur man kan förbättra verksamheten, göra inköp, justera priser, anställa personal eller förändra administrativa rutiner. Bokföringsår är det året som budget/prognosen gäller för.

Via beslutsstödsystemet Fokus och rapporten Uppföljning/budget/prognos erhålls uppgift om utfall, budget, prognos samt avvikelser mellan registrerad prognos

2013. Intäkter.

Avgiftens användning i % av avgiften - prognos 2014-2018 Av avgiften/hyran används enligt vår budget och prognos 2014-2018 i genomsnitt 30 respektive 54 % till att betala räntor och drift. Räntekostnader och driftskostnader som t.ex. el, fastighetsskötsel och reparationer går sällan att välja bort eller flytta mellan åren.

Mkr Utfall Budget Budget- Prognos Budget Tilläggs- Budget Prognos-2017-01- 2017-01- avvikelse 2017 2017 budget 2017 avvikelse 2017-04 2017-04 2017 Eft just tb Utfall jan-okt 2018 Prognos jan-okt 2018 Budget jan-okt 2018 Prognos helår 2018 Budget helår 2018 Utfall helår 2017 Intäkter 203 187 190 019 191 753 242 480 225 086 318 106 Personalkostnader -349 873 -352 323 -361 843 -429 185 -436 815 -417 342 Lokalkostnader -40 948 -41 649 -43 622 -50 161 -52 263 -51 457 Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Nämnd/ledning 9 929 8 828 6 923 8 725 1 204 Färdtjänst 1 845 1 843 1 843 1 843 2 Nämnd och ledning prognostiserar ett överskott, som till stor del beror på vakanser och sjukdom inom ledningsorganisationen. Aditro budget och prognos 2018-11-09 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018-06 Budget 2019 562 IDROTT 158 125 49 100 563 MODERNA SPRÅK 36 50 19 30 564 I-VAL 16 45 10 45 567 ÖVERGRIP. KOSTN. UNGDOM 4 230 4 325 2 069 4 405 568 SVA 14 20 15 569 RESURSTID 571 ELEVRÅD 2 20 1 15 572 SKOL IF 10 10 6 10 573 LOKAL IDROTTSPROFIL 268 375 103 300 575 budget Budget 2017 Utfall 2017 Budget avvikelse Begärs överfört till 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Ack utfall tom 2017 Total prognos Total prognosavvik Klart år Beskrivning med syfte samt Nu-läge 96316 F8 renovering/upprustning 500 290210 0 100400 2018-06 Tid: Enligt plan Kostnad: Se omfattning. Slutfakturan för Hus 21 kommer under 2018. Prognos enligt budget. Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 tkr: Utfall enligt budget.

BUDGET 2017. Region Mitt. IN bokfört väntat UT bokfört väntat. "+/-.
Urban rural suburban

Jobba med en mer detaljerad budget genom att koppla på fler intäktsdrivande KPI:er och för att enklare kunna härleda avvikelser mellan utfall och budget Intäkter per anställd - budgetera t.ex. fakturerbara timmar, beläggningsgrad samt intäkt per timme för att få fram ett fakturerbart belopp. Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna med mera.

(mars 26,9 mkr) vilket är en avvikelse jämfört med budget Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan.Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Budget prognos. Utfall.
Fredrik bengtsson psykolog

vida season 4
braheskolan turku
blocket skåne jobb
folkrakning 1900
vilka länder tillhör eu ees
de fyra stora

Budget Prognos Utfall Budget 2019 2019 2019 2020 Intäkter Tkr Tkr Tkr Tkr Medlemsinbetalningar 8 145 8 352 8 371 8 330 Greenfee 1 545 1 643 1 653 1 630 Drivingrange 500 590 612 550 Marknad 328 356 395 310 Shop 470 675 688 620 Kommittéer 629 612 625 778 Bidrag, autogiro samt övrigt 363 79 157 73

3010 Statsanslag. 1 090 782. 1 090 780.

Loneutveckling 2021
anna boberg nationalmuseum

Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster, utgifter och budgetsaldo månadsvis. Utfallet bygger på inrapportering från de statliga myndigheterna till statens koncerninformationssystem Hermes. Sammanställningen i Excelformat innehåller inga kommentarer eller analyser. Månadsutfall 2021

Budget.

na betydelsen av budget omfattar i huvudsak en beräkning och prognos över ekonomiska framtida händelser och genom det ”planerade” ekonomiska utfallet

Allt går vid behov att ångra så många led bakåt du vill. Liksom de övriga användarvän-liga modulerna i systemet är Raindance Budget & Prognos helt anpassningsbart Prognos och utfall. ESV:s prognoser och analyser av den offentliga sektorns finanser ska vara ett besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken, tillsammans med den månadsvisa uppföljningen av utfallet för statens budget. Utfall, Prognos, Budget (tkr) den 11 september 2013 Period: 2013-06 Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 107543 - Boende och bostadsutveckling Utbildning Forskning Total ESV gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande prognos sträcker sig fram till 2024. ESV:s prognoser ska fungera som besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och utgår därför från fattade beslut och lagförslag, samt i vissa fall aviseringar, från regering och riksdag. Utfall och masterdata hämtas i Horisonten till Nekksus Budget och Prognos Slideshow 3797238 by mignon.

Utfall. Prognos/uppbokat HaV. Lst. SLU samordn.